La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “legge di bilancio 2018”) ha introdotto nel nostro ordinamento un’articolata serie di novità. Tra queste, a partire dal 1° gennaio 2019, emerge l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (cfr. l’articolo 1, comma 916, della medesima legge). Obbligo anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative alle «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica» (così l’articolo 1, comma 917, rispettivamente lettere a) e b), della legge di bilancio 2018).
Abbiamo perciò predisposto il gestionale alla decodifica ed importazione delle Fatture Elettroniche ricevute. Secondo le specifiche tecniche, è possibile ricevere le Fatture attraverso la PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure tramite un Servizio WEB. In tutti e due i casi si riceverà un file di tipo p7m (firma CADES) oppure xml non firmato.
La prima operazione sarà dunque quella di importare il file ricevuto.
Importare il file p7m o xml
Per questa operazione sono disponibili due voci nel Menu
Il funzionamento è identico. Si seleziona il file con l’apposito pulsante:
e si procede con il tasto verde di conferma. NewS esegue alcuni controlli e, se è tutto corretto, importa il file in Archivio.
Fatture Elettroniche di Acquisto
L’archivio delle Fatture Elettroniche di Acquisto si presenta così:
La prima Colonna a sinistra è il Numero del Documento; a seguire la Data, il Progressivo Invio, il Tipo di Documento, il Fornitore, il Cliente, l’Importo del Documento, lo Status. L’ultima colonna contiene gli allegati al documento per la conservazione. Sotto la riga delle intestazioni sono presenti tre Campi: il primo permette di cercare una Fattura per Numero, il secondo è una casella a discesa che permette di impostare un Filtro sul Fornitore, infine un campo che permette la ricerca per numero di Id (assegnato automaticamente da NewS). Per rimuovere il filtro, utilizzare il pulsante in basso a sinistra nella maschera.
I documenti sono ordinati per data (dalla più recente alla più vecchia). La scheda possiede questa barra dei pulsanti:
Visualizzazione di un Documento Elettronico
Per visualizzare i dettagli di un Documento Elettronico è possibile fare clic sul pulsante con la matita in basso oppure premere il pulsante F8 oppure fare doppio clic sul numero di documento. Si apre una finestra di consultazione composta da una intestazione ed un corpo. L’intestazione contiene i dati identificativi del Documento ed alcune informazioni aggiuntive, il Corpo il dettaglio della merce o delle prestazioni:
Nell’Intestazione sono presenti Tab che permettono la consultazione delle varie sezioni della Fattura Elettronica.
Righe di Descrizione
In questa sezione compaiono le righe di descrizione delle prestazioni o della merce fornita, complete degli importi.
Se sulla riga di descrizione si preme il pulsante F8 oppure si esegue un doppio click si apre una finestra dove si possono visualizzare le informazioni complete della riga.
Gestione degli Allegati
In alcuni casi alla Fattura Elettronica vengono aggiunti documenti in forma di Allegati. La Tab Allegati permette la gestione e l’estrazione di questi documenti:
per estrarre il file allegato alla fattura elettronica:
- fare clic sulla riga desiderata
- poi fare clic sul pulsante a forma di cartellina
News estrae il file nella cartella scelta per le Fatture Acquisto assegnando il nome in base ai parametri del trasmittente.
Stampe
E’ possibile stampare una copia cartacea in formato commerciale del Documento con il pulsante in basso a sinistra della finestra. L’anteprima di stampa carica anche una copia in Pdf del documento nell’Archivio di Conservazione.
Visualizzazione della Fattura con il Foglio Stile
Il pulsante:
visualizza la Fattura attraverso il Foglio di Stile di SDI:
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